北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心,内设预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科：妇科专业；计划生育专业；优生学专业；儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科；下属北京市朝阳区八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科/全科医疗科/医学检验科/医学影像科/中医科。负责本地区的社区卫生服务管理,协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制93人，实际72人；聘用人员0人。
离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。
(三)本预算年度的主要工作任务 2022年是社区卫生服务中心面临各项任务叠加的一年，新冠疫情进入常态化，抗击奥密克戎病毒战役已经打响，冬、残奥运会保障、疫苗接种工作、家医签约、老年健康等各项任务，社区人要在卫健委党委的领导下，坚持不懈、努力拼搏、持续做好抗击疫情、医疗保障、社区防控、基本医疗等各项工作，具体计划如下：
一、疫情防控不松懈。
(一)严格落实院感防控措施。加强人员培训，全员健康监测、核酸采样。对物业等服务人员严格培训消毒隔离知识，考核后上岗，特别是重点岗位人员的监督检查。保持院内外环境场所的消毒通风，一米线，防止交叉感染。
(二)加强宣教引导居民正确防疫。社区防疫靠大家，发挥家医团队服务优势，引导居民患者配合防疫政策，学习使用正确的防疫知识，增强体质，科学防病。
(三)做好应急储备，随时应对突发疫情，加强应急小分队培训演练，储备充足防疫物资、运输等后勤保障，应对大人群集中采样及上门入户、小区封控等突发事件。
二、奥运保障高标准。
(一)抽调精兵强将参加奥运闭环保障。最大限度保障奥运备班，动员全体职工讲政治、顾大局，全力以赴做好冬奥会、残奥会的各项医疗公卫应急保障。
(二)做好院前急救。按照市区要求，全力保障120车组运营，保安全、报运营，医护司运团队要服务大局，做好充分应急、加班加运的储备工作。
三、医疗服务增项目。
(一)申报北京市第一批高血压专病门诊，创造条件，增加专病门诊口碑，结合中西医疗法，做出自身特色，以高血压专病门诊为试点全科团队工作新模式。
(二)参加二龙路医院医联体，建立肛肠疾病专病诊区。以二龙路医院专家出诊为技术支撑，培养外科团队医护及中医疗法加入，建立肛肠疾病专病诊区，拓展外科业务范围，方便群众就医转诊。
四、老年健康签家医。
(一)老年健康管理工作作为重点，建立中医体验馆，推广中医药文化养生，开展老年健康评估及试点高龄失能老人照护等工作，与养老院签订服务合作协议，服务辖区老龄患者居民。
(二)改革家医签约模式流程，将签约做实做细。针对老年人需要增加为老便民服务，疫情下组织好老年体检，健康教育等线上解决咨询的模式。
五、安全保障优环境。
(一)由于疫情影响没有完成的改造项目，要继续申请实施，改造后中心所有楼层均配备消防喷淋，电梯老化等安全问题得到根本解决，同时三楼病房改造后可以申请社区医院挂牌。
(二)扩大改造门诊大厅，解决没有候诊区，缴费挂号咨询人群密集的问题，同时装修改造卫生间，彻底解决老年人如厕不便不安全的问题。
六、培养人才建队伍。
(一)招聘吸引人才，用好中心现有编制，积极引进招聘，补充全科团队力量，提高群众就医体验，送培骨干进修，提高基层服务能力。
(二)培养年轻骨干走上管理岗位，为组织培养后备力量，为职工搭建成才立业的平台，鼓励业务学习，加强岗位练兵。
七、厉行节约抓内控。
(一)开源节流过紧日子，加强业务支出的审核，日常厉行节约，努力增收，提高效率。
(二)重视内控内审工作，管好中心财务固定资产，科学统筹，全员增效。
二、收入预算说明
2022年收入预算11401.499428万元，比2021年13624.439197万元减少2222.939769万元，下降16.32%。其中：本年财政拨款收入2869.113238万元,比2021年2654.4116万元增加214.701638万元；本年其他资金收入7790.185142万元,比2021年9585.739万元减少1795.553858万元；上年结转结余资金742.201048万元,比2021年1384.288597万元减少642.087549万元。其他资金收入减少原因为就诊患者减少，药品费和材料费相应减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2750.584032万元，占总支出预算24.12%，比2021年2562.406097万元增加188.177935万元，增长7.34%。
(二)项目支出预算8650.915396万元，比2021年11062.0331万元减少2411.117704万元，下降21.8%。减少原因为就诊患者减少，药品费和材料费相应减少；维修改造项目减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算21.336万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.436万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.589万元，比2021年预算数0.62万元减少0.031万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数20.747万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.2259万元，比2021年预算数0万元增加12.2259万元，主要原因：因车辆使用年限比较久，无法满足工作需要，2022年更新购置一台车辆；公务用车运行维护费2022年预算数8.5211万元。比2021年预算数8.28万元增加0.2411万元，主要原因：原公务用车运行维护费为8.28万元，与2021年持平；2022年增加的公务用车运行维护费0.2411万元为新购车辆的保险费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额71.887800万元。其中：政府采购货物预算12.225900万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59.661900万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车4辆，56.629万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备3台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。